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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷里，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是什么意思？填的是原值還是折舊數(shù)？
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你好，這里填寫的是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值。
2023 05/02 16:34
84785013 
2023 05/02 16:35
去年九月做的固定資產(chǎn)，然后折舊忘記計(jì)提了，現(xiàn)在該怎么辦呢
郭老師 
2023 05/02 16:36
稅收金額里面加上這個(gè)少計(jì)提的，今年補(bǔ)上。
84785013
2023 05/02 16:36
什么意思呢
郭老師
2023 05/02 16:37
第二列賬載金額，填寫你少做的折舊，第五列填寫應(yīng)該折舊的金額，這個(gè)意思
84785013
2023 05/02 16:39
但是我賬沒計(jì)提折舊呢，可以今年一起做嗎？那個(gè)是22年，23年一起計(jì)提可以嗎？
郭老師
2023 05/02 16:42
把你的分錄寫出來。
84785013
2023 05/02 16:42
我賬沒有做計(jì)提這筆，什么分錄？
郭老師
2023 05/02 16:43
那你不是說你2022年和2023年一塊做嘛，你一塊多的分錄你準(zhǔn)備寫哪一個(gè)，不知道的話，我給你寫一個(gè)可以吧
022年的借以前年度損益調(diào)整，
貸累計(jì)折舊，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
84785013
2023 05/02 16:45
我不是說賬的問題，是我現(xiàn)在22年忘記計(jì)提，可不可以直接放到23年一起計(jì)提了？
郭老師
2023 05/02 16:46
沒有問題的，但是你做管理費(fèi)用的話，匯算清繳就不需要調(diào)整，
郭老師
2023 05/02 16:47
看你做到哪個(gè)科目里面了，如果你做以前年度損益調(diào)整，或者是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)都需要調(diào)
是在告訴你
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