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匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷里，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是什么意思？填的是原值還是折舊數(shù)？
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你好，這里填寫的是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值。
2023 05/02 16:34
84785013 
2023 05/02 16:35
去年九月做的固定資產(chǎn)，然后折舊忘記計提了，現(xiàn)在該怎么辦呢
郭老師 
2023 05/02 16:36
稅收金額里面加上這個少計提的，今年補上。
84785013
2023 05/02 16:36
什么意思呢
郭老師
2023 05/02 16:37
第二列賬載金額，填寫你少做的折舊，第五列填寫應該折舊的金額，這個意思
84785013
2023 05/02 16:39
但是我賬沒計提折舊呢，可以今年一起做嗎？那個是22年，23年一起計提可以嗎？
郭老師
2023 05/02 16:42
把你的分錄寫出來。
84785013
2023 05/02 16:42
我賬沒有做計提這筆，什么分錄？
郭老師
2023 05/02 16:43
那你不是說你2022年和2023年一塊做嘛，你一塊多的分錄你準備寫哪一個，不知道的話，我給你寫一個可以吧
022年的借以前年度損益調(diào)整，
貸累計折舊，
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
84785013
2023 05/02 16:45
我不是說賬的問題，是我現(xiàn)在22年忘記計提，可不可以直接放到23年一起計提了？
郭老師
2023 05/02 16:46
沒有問題的，但是你做管理費用的話，匯算清繳就不需要調(diào)整，
郭老師
2023 05/02 16:47
看你做到哪個科目里面了，如果你做以前年度損益調(diào)整，或者是利潤分配，未分配利潤都需要調(diào)
是在告訴你
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