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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年做了即征即退，今年因?yàn)樵O(shè)備問題，整套取消了嗎，要做發(fā)票紅沖，請問即征即退稅部分怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
也紅沖掉
03/26 13:40
84785015 
03/26 13:45
整張票都是要紅沖的，紅沖是選擇發(fā)票，數(shù)據(jù)是不能更改的(數(shù)電票)，我的問題是，之前開的票，稅額是50000，然后做了即征即退，退了20000，實(shí)際繳納的稅款是30000，現(xiàn)在紅沖了，那么稅額部分就是-50000，然后跟當(dāng)月開票的正數(shù)銷項(xiàng)抵減50000，問題是實(shí)際才繳納30000，差的20000怎么處理
小菲老師 
03/26 13:46
同學(xué)，你好
即征即退，退了20000，就是這里的問題，你這個做分錄了嘛？就是沖這個
84785015
03/26 13:48
當(dāng)時退稅的時候，做了營業(yè)外收入-即征即退
小菲老師
03/26 13:49
同學(xué)，你好
這個也要紅沖
84785015
03/26 13:53
那稅局那邊需要做什么操作嗎，比如說按當(dāng)初整數(shù)做即征即退那樣，負(fù)數(shù)的也要做個資料到稅局
小菲老師
03/26 13:54
同學(xué)，你好
那稅局那邊需要做什么操作嗎？
這個不需要的
84785015
03/26 14:03
還有個問題就是下個月申報(bào)稅，發(fā)票信息是自動導(dǎo)入的，這個要手動調(diào)整稅額嗎。就是-50000調(diào)整成-30000，然后差額-20000，在賬上做紅沖
小菲老師
03/26 14:07
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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