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問題已解決
第3題怎么做呀，購入的要不要抵消
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好。
應(yīng)納增值稅=90000/1.03*0.03=2621.36
小規(guī)模不能抵扣進(jìn)項
03/25 20:48
84785003 
03/25 20:48
好的謝謝
木木老師 
03/25 20:51
同學(xué)不用客氣，有問題我們再交流
84785003
03/25 20:55
第4.5，怎么做呀老師
木木老師
03/25 21:08
銷項稅額=2800*0.09+54.5/1.06*0.06=255.08
應(yīng)納增值稅=252.08－150=102.08
應(yīng)稅收入=2800+54.5/1.06=2851.42
2851.42*0.03=85.54
即征即退=102.08－85.54=16.54
84785003
03/25 21:09
稅率不是9^么？
木木老師
03/25 21:10
54.5/1.09*0.09=4.5，同學(xué)改下這步，我沒注意同時兩個字，抱歉
木木老師
03/25 21:12
銷項稅額=86*0.06+3.18/1.06*0.06=5.34
應(yīng)納增值稅=5.34－3*1.1=2.04
84785003
03/25 21:13
第4題答案是21么
84785003
03/25 21:17
這個1.1怎么來的呀
木木老師
03/25 21:19
1.1是生活性服務(wù)企業(yè)，進(jìn)項稅加計扣除
84785003
03/25 21:24
那第4題怎么弄
木木老師
03/25 21:27
第四題把價稅分離的稅率改成9%就可以了。
他說同時，那就作為價外費用。
如果沒說同時，作為另外業(yè)務(wù)。
84785003
03/25 21:39
第5題是租賃業(yè)務(wù)怎么會有生活服務(wù)企業(yè)呀
木木老師
03/25 22:11
廣告公司是生活性服務(wù)業(yè)啊，不是看進(jìn)項是哪來的，而是看主營業(yè)務(wù)。
84785003
03/25 22:12
那應(yīng)該是10%吧
木木老師
03/25 22:15
嗯，生活性服務(wù)業(yè)是10%，生產(chǎn)性是5%
84785003
03/25 22:16
好的謝謝老師
木木老師
03/25 22:17
同學(xué)不不用客氣的
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