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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問下發(fā)票紅沖了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出繳納了增值稅，怎么做賬務(wù)處理，后面做的紅沖
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你好！你要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是嗎
03/25 19:10
84784978 
03/25 19:11
是的，除了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，對應(yīng)的發(fā)票需要全部做賬務(wù)處理吧
宋生老師 
03/25 19:11
你好！要看你當(dāng)時(shí)拿到藍(lán)字發(fā)票如何做的分錄。
84784978
03/25 20:29
發(fā)票未入賬，就是紅沖了，進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出
84784978
03/25 20:29
勾選錯(cuò)誤
宋生老師
03/25 20:32
你好！如果你沒有入過賬，那么你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不用做賬，只在申報(bào)表填寫轉(zhuǎn)出就行。
84784978
03/25 20:37
但是有繳納了增值稅
84784978
03/25 20:37
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里面有體現(xiàn)
宋生老師
03/25 20:39
你好！是這樣，不管是不是交了增值稅，只要你一開始沒有入賬，后面就不用單獨(dú)做修改的。
除非你補(bǔ)上之前的憑證，然后再做更正的憑證
84784978
03/25 20:41
12月份調(diào)整分錄就只體現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅額，我該怎么改，把這邊平賬
宋生老師
03/25 20:44
你好！你可以計(jì)入借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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