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問題已解決
供應商開的發(fā)票已抵扣認證，已做賬務處理，現(xiàn)對方將發(fā)票紅沖，增值稅已做進項稅額轉(zhuǎn)出，請問賬務應該怎么做處理
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借應付帳款
貸庫存商品
進項轉(zhuǎn)出
03/15 10:51
84785014 
03/15 11:02
?能不能把原發(fā)票的賬務處理做個一模一樣的負數(shù)
84785014
03/15 11:02
還是說把原發(fā)票做負數(shù)了以后還需要再做一筆稅額轉(zhuǎn)出的分錄
郭老師 
03/15 11:03
都可以的，自己選擇。
84785014
03/15 11:06
是只需要做一筆負數(shù)還是做了負數(shù)后還需要再做一筆稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
03/15 11:10
做了負數(shù)，不需要轉(zhuǎn)出了。
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