問(wèn)題已解決

老師，利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是不是應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)相等？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/25 16:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這兩個(gè)數(shù)字是不一定相等的
2024 03/25 16:58
東老師
2024 03/25 16:58
因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)是凈利潤(rùn)的累計(jì)數(shù)字
84784977
2024 03/25 17:00
那資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減了年初數(shù)應(yīng)該和利潤(rùn)表相等了吧？
東老師
2024 03/25 17:01
對(duì)正常來(lái)說(shuō)這種情況是一致的
84784977
2024 03/25 17:02
我的不一致可能是哪里出錯(cuò)嗎？
東老師
2024 03/25 17:02
這個(gè)中間你看看是不是調(diào)整過(guò)未分配利潤(rùn)的金額
84784977
2024 03/25 17:47
老師，是2季度出了這張憑證導(dǎo)致的相差這么多，這樣做對(duì)嗎
東老師
2024 03/25 17:48
對(duì)，因?yàn)槟氵@么做的，所以會(huì)有差額的。
84784977
2024 03/25 17:49
應(yīng)該計(jì)提所得稅費(fèi)用，我用科目“以前年度虧損調(diào)整”，這樣對(duì)嗎？
84784977
2024 03/25 17:49
以前年度損益調(diào)整
東老師
2024 03/25 17:49
對(duì)，用以前年度損益調(diào)整科目代替所得稅費(fèi)用科目
84784977
2024 03/25 17:50
那現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的金額不一致可以嗎？
東老師
2024 03/25 17:50
不一致也沒(méi)問(wèn)題，沒(méi)什么影響
84784977
2024 03/25 17:52
在報(bào)匯算清繳時(shí)需要特別填寫(xiě)這個(gè)情況嗎？
東老師
2024 03/25 17:53
不需要，匯算清繳的時(shí)候也不會(huì)體現(xiàn)了
84784977
2024 03/25 17:54
好的，謝謝老師了
東老師
2024 03/25 17:55
沒(méi)事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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