問(wèn)題已解決

老師，2023后未應(yīng)付職工薪酬余額是-21067.98元，少計(jì)提了（10月份和12月份工資沒(méi)有計(jì)提）。請(qǐng)問(wèn)調(diào)賬的話(huà)怎么調(diào)？可以在2024年1月份調(diào)嗎？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：03/24 12:08
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好！ 針對(duì)2023年未應(yīng)付職工薪酬余額為負(fù)數(shù)且少計(jì)提了10月和12月工資的問(wèn)題，調(diào)賬應(yīng)在發(fā)現(xiàn)同學(xué)您好！ 及時(shí)進(jìn)行?？梢栽?024年1月份進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)盡快處理以確保賬目準(zhǔn)確。調(diào)賬時(shí)，應(yīng)借記相關(guān)成本費(fèi)用科目，貸記應(yīng)付職工薪酬科目，以補(bǔ)提少計(jì)的工資。務(wù)必確保調(diào)整過(guò)程符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
03/24 12:13
84785041
03/24 14:04
借：管理費(fèi)用——工資 21067.98 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 21067.98 這樣做對(duì)不對(duì)？
易 老師
03/24 14:35
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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