問(wèn)題已解決

老師，23年10月和12月份在做賬時(shí)工資沒(méi)有計(jì)提，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在需要調(diào)賬，怎么調(diào)？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：03/21 16:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
少做了，計(jì)提吧。借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸，應(yīng)付職工薪酬工資。
03/21 16:22
84785041
03/21 16:25
是的，現(xiàn)在要報(bào)工商年報(bào)調(diào)賬，怎么調(diào)
郭老師
03/21 16:26
工商年報(bào)不用調(diào)整，按照你現(xiàn)在的來(lái)就行。
84785041
03/21 16:27
不調(diào)就要多交稅了呀
郭老師
03/21 16:28
你好，你十二月份不就沒(méi)有調(diào)整
郭老師
03/21 16:28
你12月份不調(diào)整，你在這里也不調(diào)整呀，匯算清繳又不是根據(jù)12月份的來(lái)，你匯算清繳納稅調(diào)減就是。
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