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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，應(yīng)付職工薪酬，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上是負(fù)數(shù)是什么情況
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看一下是不是工資沒有計(jì)提？
2023 12/25 15:03
84785022 
2023 12/25 15:05
公司是新成立的，9-10余額直接發(fā)放了，然后計(jì)提了一筆11月份的工資
84785022
2023 12/25 15:07
11月工資就是這兩筆業(yè)務(wù)
玲老師 
2023 12/25 15:07
要是計(jì)提和發(fā)放的一樣，數(shù)據(jù)就這個科目沒有余額。
是計(jì)提大于發(fā)放的，是貸方余額。
不是計(jì)提小于發(fā)放的是借方余額，也就是貸方負(fù)數(shù)。
84785022
2023 12/25 15:08
因?yàn)?-9月公司沒有業(yè)務(wù)，我就沒有計(jì)提，直接在十一月份發(fā)放的時候，做了一筆業(yè)務(wù)
84785022
2023 12/25 15:09
現(xiàn)在要出報表了，發(fā)現(xiàn)有差額
84785022
2023 12/25 15:09
我怎么做，這個差額就不在了
玲老師
2023 12/25 15:10
你好工資你好，工資是按月計(jì)提的，不然你要是發(fā)放了那就是負(fù)數(shù)。
玲老師
2023 12/25 15:10
把少計(jì)提的，現(xiàn)在補(bǔ)上就行了。
84785022
2023 12/25 15:11
計(jì)提一筆8-9月的工資
玲老師
2023 12/25 15:11
少記的一次性補(bǔ)上就行。
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