問(wèn)題已解決

去年12月計(jì)提工資，應(yīng)付職工薪酬輸錯(cuò)庫(kù)存現(xiàn)金了？可以在3月份調(diào)嗎？還是在1月份調(diào)？怎么調(diào)賬？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/16 11:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以在3月份調(diào)整，做這個(gè)調(diào)整分錄 借；庫(kù)存現(xiàn)金，貸；應(yīng)付職工薪酬
2019 04/16 11:55
84784991
2019 04/16 11:56
以前的賬不是用
84784991
2019 04/16 11:56
以前年度損益調(diào)整嗎？
鄒老師
2019 04/16 11:57
你好，是庫(kù)存現(xiàn)金科目錯(cuò)誤，正確的應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付職工薪酬 沒(méi)有涉及損益科目，就不需要通過(guò) 以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整的
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