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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
期末做結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用，出現(xiàn)負(fù)數(shù)，是什么原因？如何解決這個(gè)問(wèn)題？
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你好,你本來(lái)做憑證的時(shí)候是不是做的借方負(fù)數(shù)& 結(jié)轉(zhuǎn)到貸方負(fù)數(shù)了
03/21 21:41
84785025 
03/21 21:44
因?yàn)橹坝蓄A(yù)提費(fèi)用，期末沖減了預(yù)提費(fèi)用，沖減結(jié)轉(zhuǎn)損益后，就出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額了，不是很明白是什么原因，但如果不沖減預(yù)提費(fèi)用又不行，我該怎么辦呢？
劉艷紅老師 
03/21 21:45
什么時(shí)候做了暫估，什么時(shí)候沖減的？
84785025
03/21 21:46
年初做的暫估
84785025
03/21 21:47
年底拿發(fā)票回來(lái)了，就沖減暫估費(fèi)用
84785025
03/21 21:50
是否有拿回來(lái)的發(fā)票比暫估的費(fèi)用高的可能？
劉艷紅老師
03/21 21:50
這個(gè)都是在一年發(fā)生的，沒(méi)有跨年，是吧，正和負(fù)的金額都是一樣的嗎
84785025
03/21 21:52
是的，沒(méi)有跨年，預(yù)估的金額跟結(jié)轉(zhuǎn)后的金額不一樣
劉艷紅老師
03/21 21:55
一正一負(fù)的金額是一樣的嗎
84785025
03/21 21:55
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是一樣的
劉艷紅老師
03/21 21:56
那就結(jié)平了呀，一正一負(fù)，沒(méi)有了
84785025
03/21 21:57
沖減時(shí)也是一樣的
劉艷紅老師
03/21 21:58
那就是平了呀，你管理費(fèi)用有沒(méi)有其他是做的負(fù)數(shù)了
劉艷紅老師
03/21 21:59
你把管理費(fèi)用的明細(xì)表調(diào)出來(lái)看下
84785025
03/21 22:08
一級(jí)科目平，但是二級(jí)科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
03/21 22:09
你比如下，我有點(diǎn)不太明白
84785025
03/21 22:19
預(yù)提費(fèi)用費(fèi)用時(shí)，借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)30萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-差旅費(fèi)30萬(wàn)，沖減后結(jié)轉(zhuǎn)后，差旅費(fèi)10萬(wàn)元的負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
03/22 09:28
你沖減是的不把借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)30萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-差旅費(fèi)30萬(wàn)做成負(fù)數(shù)分錄的
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