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老師,科目余額表的管理費用期末余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么問題呢

84784999| 提問時間:2022 07/19 16:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,重新結(jié)轉(zhuǎn)損益試一下,你重新結(jié)賬。
2022 07/19 16:28
84784999
2022 07/19 16:31
科目余額表期末余額不能是負(fù)數(shù)是嗎
84784999
2022 07/19 16:34
如果是因為就是有個員工休產(chǎn)假了,,然后就么有發(fā)工資給她,然后社保個人部分錢也是有公司先墊付,就是差了這個差額
郭老師
2022 07/19 16:36
損益類的科目不應(yīng)該有余額的。
郭老師
2022 07/19 16:36
那你把它放到借方負(fù)數(shù)試一下。
郭老師
2022 07/19 16:36
費用類的,它是借方發(fā)生額,不要放到貸方。
84784999
2022 07/19 16:38
老師,怎么放呢
郭老師
2022 07/19 16:40
把貸方的放到借方負(fù)數(shù),參考這個
84784999
2022 07/19 16:40
就是還要做一筆分錄嗎
郭老師
2022 07/19 16:42
不需要的,你在原分錄修改就可以的,反結(jié)賬修改的。
84784999
2022 07/19 16:43
老師,怎么修改呢,不會呢
郭老師
2022 07/19 16:43
你好,哪一個操作不會是反結(jié)賬不會嗎?這個需要問下軟件售后,每個軟件也不一樣。
84784999
2022 07/19 16:52
老師,那結(jié)轉(zhuǎn)損益的科目怎么做呢
郭老師
2022 07/19 16:55
借本年利潤負(fù)數(shù)貸,管理費用負(fù)數(shù)。
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