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問題已解決
老師請幫忙看一下這個科目余額表對不，期末余額出現(xiàn)負數(shù)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，他這個負數(shù)不對，沒有重分類
2023 05/28 18:06
84784986 
2023 05/28 18:23
好的，老師 還不明白重分類是
小鎖老師 
2023 05/28 21:34
就是說，往來科目負數(shù)重分類，你看都是往來科目沒
84784986
2023 05/28 22:09
那這要怎么調(diào)賬呢
小鎖老師
2023 05/28 22:10
其他應收和其他應付對沖就可以啦
84784986
2023 05/28 22:56
老師不知道的怎么調(diào)整，直接在余額表調(diào)賬嗎？
小鎖老師
2023 05/29 07:59
對的，是這個意思的
84784986
2023 05/29 08:41
調(diào)的話還要做分錄嗎？都不知道要怎么調(diào)，沒有調(diào)過賬，
84784986
2023 05/29 09:16
老師已經(jīng)調(diào)好了，不過工資負數(shù)要怎么調(diào)
小鎖老師
2023 05/29 09:41
工資還是負數(shù)嗎這個
84784986
2023 05/29 10:41
是的，把工資計提了，所以不是負數(shù)了
小鎖老師
2023 05/29 10:43
那你這樣不是就可以了嗎
84784986
2023 05/29 10:58
嗯嗯 老師可以了
84784986
2023 05/29 11:03
老師那請問一下 沒有收入，社保也沒有交 做工商年報時可以 做0申報可以嗎?
小鎖老師
2023 05/29 11:06
可以，這個是沒問題的
84784986
2023 05/29 11:22
好的 謝謝 老師 啦！
小鎖老師
2023 05/29 11:27
不客氣的，祝您開心的呢
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