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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，匯算調(diào)增交稅，是不是需要做一筆分錄的，去年的費(fèi)用沒(méi)做，今年做的話(huà)可以抵扣成本嘛，應(yīng)該怎么做
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你好這個(gè)只看最后你要補(bǔ)稅還是要退稅，只做補(bǔ)稅或者退稅的憑證就可以了。
03/21 13:44
84784952 
03/21 13:46
好的，那看下我后面說(shuō)的問(wèn)題
宋生老師 
03/21 13:48
你好，你的意思是說(shuō)今年收到了這個(gè)發(fā)票是不是？
如果是屬于去年的業(yè)務(wù)的發(fā)票，你是可以在匯算清繳上面扣除的。
84784952
03/21 13:57
不是，我的意思收到了很多去年沒(méi)做的費(fèi)用發(fā)票，可以抵扣今年的利潤(rùn)嘛
宋生老師
03/21 14:00
你好這個(gè)發(fā)票開(kāi)票日期是去年還是今年？
84784952
03/21 14:24
老師我說(shuō)的你沒(méi)看嘛，去年的發(fā)票啊
宋生老師
03/21 14:27
你好！我看了，想確認(rèn)下，你說(shuō)的這種，按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)說(shuō)是不能抵扣今年的
84784952
03/21 14:55
不能用嘛，只能當(dāng)年做當(dāng)年的了，那今年開(kāi)的為啥可以抵扣去年的了
宋生老師
03/21 14:56
你好，是這樣子的，如果你業(yè)務(wù)確實(shí)是去年發(fā)生的，然后今年開(kāi)發(fā)票的話(huà)，是可以當(dāng)做去年的。
84784952
03/21 15:06
為啥去年的發(fā)票，不能做今年的成本
宋生老師
03/21 15:07
你好！因?yàn)椴环蠙?quán)責(zé)發(fā)生制
84784952
03/21 15:45
那如果要做的話(huà)呢，怎么做賬，為什么沒(méi)做的資產(chǎn)可以做呢
宋生老師
03/21 15:48
你好，你如果想做正規(guī)就是這樣，你如果可以不用那么正規(guī)，就按自己說(shuō)的做就行了。
84784952
03/21 16:05
那咋做呢，啥叫不正規(guī)啊
宋生老師
03/21 16:06
你好，去年的發(fā)票，你要做今年的成本，要看你實(shí)際情況
比如去年購(gòu)進(jìn)了1個(gè)手機(jī)，今年才賣(mài)出去，就可以做今年的成本
如果你是去年的費(fèi)用，比如辦公費(fèi)，你計(jì)入今年的費(fèi)用，就不合規(guī)，你一定要做今年的費(fèi)用，是能做，但是不合規(guī)
84784952
03/21 16:51
老師，一個(gè)員工兼職，買(mǎi)東西可以正常報(bào)銷(xiāo)嘛
宋生老師
03/21 16:53
你好是給公司買(mǎi)的就可以。
84784952
03/21 17:15
這種兼職人員要申報(bào)個(gè)稅嘛
宋生老師
03/21 17:16
你好，是的，是要申報(bào)個(gè)稅的。
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