問(wèn)題已解決

去年做了筆房租費(fèi)用，因?yàn)闆]有發(fā)票，今年匯算清繳，納稅調(diào)增了，補(bǔ)繳所得稅后，這分錄該怎么做

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/14 15:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
匯算清繳的時(shí)候在附表三納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中 扣除類調(diào)整項(xiàng)目中的其他
2019 06/14 15:18
84784976
2019 06/14 15:49
稅已經(jīng)補(bǔ)繳了，會(huì)計(jì)分錄怎么做？15萬(wàn)，按25%計(jì)算，上月底交了這部分稅，我現(xiàn)在分錄怎么做？沖未分配利潤(rùn)？
樸老師
2019 06/14 16:04
貸：應(yīng)繳稅金——應(yīng)繳所得稅 借：應(yīng)繳稅金——應(yīng)繳所得稅 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84784976
2019 06/14 16:37
之前沒抵扣完的40%購(gòu)房稅，現(xiàn)在在哪里申報(bào)抵扣來(lái)著
樸老師
2019 06/14 16:38
固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅那個(gè)
84784976
2019 06/14 16:52
附表2嗎？填哪里
樸老師
2019 06/14 16:54
填寫在第10欄和第12欄。
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