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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年開(kāi)的車輛通行費(fèi)，可以做到今年的費(fèi)用嘛
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
不建議跨年入賬哦
03/21 12:12
84784952 
03/21 12:15
那就當(dāng)年發(fā)票沒(méi)用就不能用了嘛，這也不合理吧
小菲老師 
03/21 12:16
同學(xué)，你好
所以取得發(fā)票要及時(shí)入賬
84784952
03/21 12:25
為什么不能用哦，還有剛才那個(gè)問(wèn)題，匯算清繳不是填表不調(diào)賬嘛，
小菲老師
03/21 12:27
同學(xué)，你好
為什么不能用哦？
不是不能用，是不建議，因?yàn)椴环蠒?huì)計(jì)上面的及時(shí)性，沒(méi)有及時(shí)取得發(fā)票及時(shí)入賬
84784952
03/21 12:30
同學(xué)，你好
需要調(diào)整
借：其他應(yīng)付款4
貸：以前年度損益調(diào)整4，這比分錄為啥做啊，不是填表不調(diào)賬啊
小菲老師
03/21 12:39
同學(xué)，你好
調(diào)表不調(diào)賬，是針對(duì)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用，支付了費(fèi)用，但是發(fā)票不來(lái)的情況
84784952
03/21 12:47
您的意思發(fā)票不來(lái)，沒(méi)有付款，要調(diào)表也要調(diào)賬，那賬上管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款都有余額啊
小菲老師
03/21 12:49
同學(xué)，你好
就是因?yàn)橘~上有余額，才需要調(diào)整的，你說(shuō)調(diào)表不調(diào)賬，那其他應(yīng)付款怎么辦？
84784952
03/21 12:51
那管理費(fèi)用不用管了嘛，現(xiàn)在申報(bào)好了，做一筆其他應(yīng)付款，貸未分配利潤(rùn)嘛，有什么影響嗎
小菲老師
03/21 12:52
同學(xué)，你好
管理費(fèi)用，月末就損益結(jié)轉(zhuǎn)了
未分配利潤(rùn)就是來(lái)沖管理費(fèi)用的
84784952
03/21 12:56
現(xiàn)在是什么情況呢，去年的暫估，管理費(fèi)用，其他應(yīng)付款都有4，匯算調(diào)整交稅就好了和支付不支付有什么關(guān)系呢，為什么老師必須要調(diào)增了，說(shuō)了半天我也沒(méi)聽(tīng)懂，現(xiàn)在是不是做一筆其他應(yīng)付款，利潤(rùn)分配，平掉其他應(yīng)付款，管理費(fèi)用不用管
小菲老師
03/21 12:59
同學(xué)，你好
對(duì)，分錄就這么做，就可以了
借：其他應(yīng)付款4
貸：未分配利潤(rùn)4
84784952
03/21 13:06
這比調(diào)整是不是因?yàn)闆](méi)有支付呢，支付了是不是不用做，或者做不做都行
小菲老師
03/21 13:20
同學(xué)，你好
對(duì)，因?yàn)闆](méi)有支付，所以要調(diào)賬
84784952
03/21 13:22
不支付了就是借其他應(yīng)付款，貸營(yíng)業(yè)外收入。這是一個(gè)老師回的，一臉懵逼幾個(gè)答案
小菲老師
03/21 13:23
同學(xué)，你好
不支付了就是借其他應(yīng)付款，貸營(yíng)業(yè)外收入
那你是影響本年利潤(rùn)
這個(gè)是之前的事情，要沖去年的
84784952
03/21 13:30
所以現(xiàn)在匯算清繳了，需要做其他應(yīng)付款，未分配利潤(rùn)了，現(xiàn)在做可以吧，會(huì)影響今年的數(shù)據(jù)嘛
小菲老師
03/21 13:32
同學(xué)，你好
是的，不影響本年的利潤(rùn)
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