問(wèn)題已解決

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84785012| 提問(wèn)時(shí)間：03/19 22:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)收賬款200000+26000+1300=227300 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額26000 貸：銀行存款1300 借：應(yīng)收票據(jù)11300 貸：應(yīng)收賬款 11300 借：銀行存款 5000 貸：應(yīng)收賬款 5000 借：銀行存款 20000 貸：預(yù)收賬款 20000 借：原材料 1000 貸；銀行存款 1000 借：銀行存款70400 借：預(yù)收賬款 20000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80000 貸：應(yīng)交稅i費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 10400 借：信用減值損失 300000*0.05=15000 貸；壞賬準(zhǔn)備 15000
03/19 22:26
bamboo老師
03/19 22:32
2019年應(yīng)收賬款期末數(shù)4000+3390=7390 期末壞賬準(zhǔn)備金額7390*0.005=36.95 需要補(bǔ)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額36.95+30-20=46.95 借：信用減值損失 46.95 貸：壞賬準(zhǔn)備46.95 2020年應(yīng)收賬款期末數(shù)7390-2000+2260=7650 期末壞賬準(zhǔn)備金額7650*0.005=38.25 需要補(bǔ)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額38.25+30-36.95=31.3 借：信用減值損失 31.3 貸：壞賬準(zhǔn)備 31.3 2021年應(yīng)收賬款期末數(shù)7690-5000+6780=9470 期末壞賬準(zhǔn)備金額9470*0.005=47.35 需要補(bǔ)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額47.35-38.25-25=-15.9 借：壞賬準(zhǔn)備 15.9 貸：信用減值損失 15.9
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