問題已解決

老師，詳細(xì)計算過程麻煩寫一下

m02144918| 提問時間：2023 11/08 15:19
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
會計利潤總額的的計算是 4000+240+80-2000-300-60-24-4-6-136-14-38-12-23=1703
2023 11/08 15:20
暖暖老師
2023 11/08 15:21
福利費(fèi)扣除2000*14%=280納稅調(diào)增300-280=20 教育費(fèi)扣除2000*2.5%=50納稅調(diào)增60-50=10 工會經(jīng)費(fèi)扣除2000*2%=40全部扣除
暖暖老師
2023 11/08 15:22
罰款，支付給母公司管理費(fèi)，直接捐贈都不可以扣除，納稅調(diào)增6+136+14=156
暖暖老師
2023 11/08 15:22
應(yīng)納稅所得額的計算是 1703+20+10+156=1889 應(yīng)交企業(yè)所得稅1889*25%=472.25
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