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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年暫估成本和費(fèi)用，現(xiàn)在收到 同樣的金額還需不需要做賬務(wù)處理
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不需要的哈，直接附在去年的憑證后邊就是
03/19 17:44
84784988 
03/19 17:45
今年收到的發(fā)票附在去年的憑證后面？
家權(quán)老師 
03/19 17:46
是的，因?yàn)槭侨ツ甑馁M(fèi)用，只是今年補(bǔ)發(fā)票
84784988
03/19 17:47
例如今年1月暫估的成本3月來票金額一樣怎樣處理了，
家權(quán)老師
03/19 17:48
你1月怎么做的分錄呢？
84784988
03/19 17:53
借：庫存商品貸應(yīng)付賬款--暫估款
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
家權(quán)老師
03/19 17:55
那么發(fā)票到了就是
借：應(yīng)付賬款--暫估款
貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
84784988
03/19 18:02
那金額不一樣是不是要 負(fù)數(shù)沖回，然后結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎樣做
家權(quán)老師
03/19 18:04
是的，只調(diào)整暫估成本差額，不需要全額紅沖
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