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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年暫估的費(fèi)用，2023年發(fā)票到賬務(wù)處理如何做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
先沖然后按正確的金額做
2023 01/16 16:22
84785013 
2023 01/16 16:23
具體的賬務(wù)處理是怎樣的
家權(quán)老師 
2023 01/16 16:25
就是原分錄紅沖，然后按開票的金額做
84785013
2023 01/16 16:25
我不知道怎么做，分錄怎么寫
家權(quán)老師
2023 01/16 16:27
暫估入庫?
借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸；應(yīng)付賬款-暫估
發(fā)票到后紅沖暫估
借：原材料/庫存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款
84785013
2023 01/16 16:31
是費(fèi)用票，直接做借管理費(fèi)用，到庫存現(xiàn)金？
家權(quán)老師
2023 01/16 16:35
既然是暫估，按我說的操作哈
84785013
2023 01/16 16:38
暫估入庫
借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸；應(yīng)付賬款-暫估
發(fā)票到后紅沖暫估：這是紅字
然后借：原材料/庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款
家權(quán)老師
2023 01/16 16:39
暫估入庫
借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸；應(yīng)付賬款-暫估
發(fā)票到后紅沖暫估：這是紅字
然后借：原材料/庫存商品/成本費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款/銀行存款/庫存現(xiàn)金
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