問(wèn)題已解決

老師，平臺(tái)開(kāi)出的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票現(xiàn)在收到了，之前做的是暫估費(fèi)用，現(xiàn)在該怎么沖

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：03/19 14:26
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以根據(jù)差額確認(rèn) 借：管理費(fèi)用等? ?差額 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款? ?
03/19 14:29
84785046
03/19 14:40
現(xiàn)在是小規(guī)模，之前做的是借，銀存，銷售費(fèi)用，暫估，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785046
03/19 14:41
售后服務(wù)費(fèi)發(fā)票后，該怎么做呢
高輝老師
03/19 14:49
你好，小規(guī)模不用確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)啊
84785046
03/19 15:11
我的意思是怎么充暫估這個(gè)科目，是抖音平臺(tái)收取的技術(shù)服務(wù)費(fèi)
高輝老師
03/19 15:14
分錄 入賬暫估 借：銷售費(fèi)用等 貸：應(yīng)付賬款-暫估 沖暫付分錄 借：銷售費(fèi)用等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借：銷售費(fèi)用等 貸：應(yīng)付賬款-
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