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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，前期有一個(gè)離職員工未解除社保和住房公積金繳納，公司繳納后發(fā)現(xiàn)。做賬時(shí)只計(jì)提了個(gè)人部分未計(jì)提公司部分，現(xiàn)在員工補(bǔ)繳納了公司和個(gè)人部分，我收到錢怎么做賬？謝謝
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您好，員工補(bǔ)繳了是什么意思？
03/19 09:00
84784989 
03/19 09:02
就是他離職了，出納在繳納社保時(shí)給這個(gè)已經(jīng)離職的也繳納了，現(xiàn)在這個(gè)人給公司為他離職期間繳納社保和公積金費(fèi)用，還給公司
東老師 
03/19 09:03
哦，公司付款，借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
個(gè)人付錢，借銀行存款 貸其他應(yīng)收款
84784989
03/19 09:03
但前期計(jì)提的時(shí)候只計(jì)提了個(gè)人部分，沒(méi)有做公司部分的計(jì)提，現(xiàn)在他還給公司的錢就比前面計(jì)提的多
東老師
03/19 09:04
把個(gè)人計(jì)提的沖銷，再按照上面這么做。
84784989
03/19 09:05
個(gè)人計(jì)提的沖銷，剩下的可以做營(yíng)業(yè)外收入嗎？
東老師
03/19 09:05
您說(shuō)的剩下的指的是什么
84784989
03/19 09:06
因?yàn)樗麄兦捌诘馁~不是我在做，去年11月份我才接手，這個(gè)是11月份之前的遺留問(wèn)題
東老師
03/19 09:06
哦，要是遺留的問(wèn)題可以這么調(diào)整
84784989
03/19 09:06
?現(xiàn)在計(jì)提的其他應(yīng)收款是300實(shí)際他付給公司的是500，這個(gè)200可以做營(yíng)業(yè)外收入嗎？
東老師
03/19 09:08
可以記入到營(yíng)業(yè)外收入
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