問(wèn)題已解決

本月公司為離職員工繳納了社保,離職員工在下月將社保公司部分和個(gè)人部分全部退回公戶(hù),如何做賬? 原因是因?yàn)橄到y(tǒng)原因,未及時(shí)將員工社保轉(zhuǎn)出

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/26 18:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款, 貸應(yīng)付職工薪酬、工資、 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
2022 10/26 18:15
郭老師
2022 10/26 18:15
借應(yīng)付職工薪酬社保貸管理費(fèi)用社保 第一個(gè)分錄里面的工資,你修改一下,改成社保。
郭老師
2022 10/26 18:16
同時(shí)從工資里扣除個(gè)人的負(fù)擔(dān)的,你需要給人家發(fā)下去,借其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款
84785022
2022 10/26 18:23
就是本月和下月已經(jīng)沒(méi)有工資了。 我本月交社保做賬時(shí)候, 借 管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-張三(金額是張三社保公司部分+個(gè)人部分) 貸銀行存款 然后下個(gè)月收到張三退回的社保公司+個(gè)人部分。 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-張三(張三社保公司+個(gè)人部分) 這樣可以嗎 貸
郭老師
2022 10/26 18:26
可以的,可以這么做的。
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