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老師，這張費用去年暫估了，今年怎么做賬

84785029| 提問時間：03/13 08:57
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，同學 今年回發(fā)票的話 本期沖回暫估，按照發(fā)票重新入賬
03/13 08:58
84785029
03/13 09:03
那不是會影響今年的損益嗎，老師用什么科目做呀
冉老師
03/13 09:03
不會的，因為沖減是負數(shù)，重新做是正數(shù)，一正一負實際對本期沒什么影響
84785029
03/13 09:08
那我是銷售費用沖暫估要怎么做賬呢
冉老師
03/13 09:10
那我是銷售費用沖暫估要怎么做賬呢 直接做負數(shù)，或者反方向沖之前的暫估分錄
84785029
03/13 09:13
老師，是這樣做嗎
冉老師
03/13 09:13
是的，圖片分錄沒問題的
84785029
03/13 09:21
這樣不是負數(shù)影響今年的損益了嗎
冉老師
03/13 09:21
因為一筆負數(shù)，還有一筆按照發(fā)票的正數(shù)，一正一負
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