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我是小規(guī)模納稅人，今天接到通知，作廢2023年11月我單位收到的成本票，那么我這個月該怎么做分錄入賬。匯算清繳怎么調(diào)整

84785032| 提問時間：03/12 19:29
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，不反結(jié)賬的話，在2月把11月分錄紅沖，損益科目用以前年度損益調(diào)整，匯算清繳按我們調(diào)整后的金額來申報 a102010表上的主營業(yè)務(wù)成本按調(diào)整（就是減了這個成本的金額）來申報，年報還沒報，也用調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報
03/12 19:33
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