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老師，我去年提前計提了一筆憑證，現(xiàn)在已確認這筆業(yè)務的進項稅額不能抵扣，我是不是這筆憑證需要沖回，然后借：主營業(yè)務成本，貸：應交稅費-進項稅額轉出。
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是的，對的，是這么做的，但是你的成本做到去年的話，把這個主營業(yè)務成本改成利潤分配，未分配利潤。
03/12 09:50
84785024 
03/12 09:52
但是出口退稅申報表實際是今年申報的，現(xiàn)在還在評審階段，我憑證應該做到哪年？
郭老師 
03/12 09:53
你好，主營業(yè)務收入和成本做到了哪一年？
84785024
03/12 09:54
收入和成本都在2023年。但是進項稅額轉出申報的話應該在下個月申報。
84785024
03/12 09:54
應該以申報表的時間為準呢還是收入和成本的年度為準。
郭老師
03/12 09:56
好用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤。
84785024
03/12 09:57
審計的正在審計，可以讓他們一起調(diào)賬，應該是以收入和成本的時間為準嗎？
郭老師
03/12 10:00
可以的可以這么做的。
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