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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，本期抵扣一張進(jìn)項(xiàng)票金額比較大，超過(guò)了銷(xiāo)售金額，但是公司本期想交點(diǎn)稅，進(jìn)項(xiàng)票不用完，增值稅申報(bào)表應(yīng)該在哪填寫(xiě)本期實(shí)際抵扣金額
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你好，這個(gè)是沒(méi)法做到的哈，除非你認(rèn)證的稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是，以后就不能抵扣了
03/12 09:15
84784996 
03/12 10:41
形成留抵稅額怎么填表？主表中顯示應(yīng)繳納稅額是負(fù)數(shù)，附加稅表中不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)，
附表二中的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額區(qū)域不讓填寫(xiě)
家權(quán)老師 
03/12 10:44
應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)表示留底稅，不能填寫(xiě)待抵扣進(jìn)項(xiàng)
84784996
03/12 10:51
顯示負(fù)數(shù)的時(shí)候，附加稅申報(bào)表中也是負(fù)數(shù)，不讓保存附加稅申報(bào)表，而且也不能改為0
家權(quán)老師
03/12 10:52
上傳你的申報(bào)表主表看看，怎么回事？
84784996
03/12 11:03
這樣的話(huà)不讓保存
家權(quán)老師
03/12 11:06
28行本期只能抵減預(yù)交的522.91
84784996
03/12 11:10
噢噢噢噢，如果不涉及預(yù)繳稅這種情況的話(huà)，申報(bào)表中銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，我應(yīng)該怎么填寫(xiě)
84784996
03/12 11:11
銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
家權(quán)老師
03/12 11:13
你把那個(gè)預(yù)交的稅金刪除就知道了哈
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