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填報(bào)稅 ，利潤(rùn)表 凈利潤(rùn)為-18395.86元 ，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上面自動(dòng)顯示為 利潤(rùn)表 利潤(rùn)總額-17397.3 怎么辦？ 剛好差了個(gè)所得稅費(fèi)用
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你好，對(duì)的，是的，這里就是不包含著所得稅。
03/11 15:25
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老師：所得稅匯算清繳，填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000）時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元，2017年的是-394506.55元，2018年的是267953.71元，但是我的利潤(rùn)表上2016年，2017年和2018年的利潤(rùn)總額分別是-41552.3元，-565210.13元和-84896.41元，請(qǐng)問彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000）上的這三個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的？謝謝老師！
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老師，請(qǐng)問上面的表都填寫完成并保存了，然后企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，系統(tǒng)里已自動(dòng)顯示“已填”，這種情況是不是就不需要我再作填寫改動(dòng)了？
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老師，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，利潤(rùn)總額虧損-80萬元，在填用本年度所得額彌補(bǔ)的以前年度虧損額時(shí)，填的數(shù)額是-800000還是800000
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106000表上面顯示的可彌補(bǔ)虧損金額是利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)
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利潤(rùn)表上面營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本都是0,利潤(rùn)總額是-11801.75,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上面營(yíng)業(yè)成本也是填0嗎
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查看更多- 一般納稅人，主營(yíng)紙制品，后新增公司營(yíng)業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，然后隨紙贈(zèng)送礦泉水，開增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_票，借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項(xiàng)稅？ 那隨紙贈(zèng)送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對(duì)吧？ 12小時(shí)前
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