問(wèn)題已解決

老師：所得稅匯算清繳，填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000）時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元，2017年的是-394506.55元，2018年的是267953.71元，但是我的利潤(rùn)表上2016年，2017年和2018年的利潤(rùn)總額分別是-41552.3元，-565210.13元和-84896.41元，請(qǐng)問(wèn)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000）上的這三個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的？謝謝老師！

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/22 15:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是根據(jù)電子稅務(wù)局歷年的匯算清繳生產(chǎn)的 不是財(cái)務(wù)賬上的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)
2019 04/22 16:02
84785000
2019 04/22 16:12
老師：所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000）第12行中可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)160003.24元，是不是以后年度如果盈利了就可以彌補(bǔ)160003.24元的虧損？
bamboo老師
2019 04/22 16:16
是的 您理解正確的
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