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老師，請問，去年12月份總公司幫我們預繳的電費，直接劃到我們公司12月份水電費上面了，他們做的憑證是：借其他應付款-子公司，貸：銀行存款 我們做的是借水電費貸其他應付款，但現(xiàn)在2月水電費明細表抵了12月的預付款，想當于2月沒有水電費發(fā)生，但這2月的水電費需要如實的反應在賬上，這個賬要怎么做呢
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你好，你們是代收代付的嗎？
2024 03/11 13:46
84784972 
2024 03/11 14:36
工業(yè)區(qū)與總公司簽的租賃合同，總公司與我們簽的租賃合同，所以水電是他們幫我們墊付
郭老師 
2024 03/11 14:37
二月份兒沒有水電費，不用做賬務處理。
84784972
2024 03/11 14:41
那以后要要是2月用了多少水電，這樣怎么查呢
郭老師
2024 03/11 14:45
那你們二月份不是沒有使用水電費嗎？不就是零嗎？
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