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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問，去年12月份總公司幫我們預(yù)繳的電費(fèi)，直接劃到我們公司12月份水電費(fèi)上面了，他們做的憑證是：借其他應(yīng)付款-子公司，貸：銀行存款 我們做的是借水電費(fèi)貸其他應(yīng)付款，但現(xiàn)在2月水電費(fèi)明細(xì)表抵了12月的預(yù)付款，想當(dāng)于2月沒有水電費(fèi)發(fā)生，但這2月的水電費(fèi)需要如實(shí)的反應(yīng)在賬上，這個(gè)賬要怎么做呢
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你好，你們是代收代付的嗎？
03/11 13:46
84784972 
03/11 14:36
工業(yè)區(qū)與總公司簽的租賃合同，總公司與我們簽的租賃合同，所以水電是他們幫我們墊付
郭老師 
03/11 14:37
二月份兒沒有水電費(fèi)，不用做賬務(wù)處理。
84784972
03/11 14:41
那以后要要是2月用了多少水電，這樣怎么查呢
郭老師
03/11 14:45
那你們二月份不是沒有使用水電費(fèi)嗎？不就是零嗎？
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