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公司有一筆賬開過票，但是以為這一筆賬收不回來，沒有做壞賬，直接做了庫存現(xiàn)金入賬，現(xiàn)在客戶通過對公轉(zhuǎn)賬把這筆錢轉(zhuǎn)過來了，但是這筆庫存現(xiàn)金用掉了，還能做更正分錄嗎，這筆錢要怎么從公賬上取出來？
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你好，當時沒有收到現(xiàn)金，你們做了現(xiàn)金，是不是這個現(xiàn)金余額不對？
03/11 10:31
郭老師 
03/11 10:31
你應該現(xiàn)在借銀行存款，貸庫存現(xiàn)金。
郭老師
03/11 10:31
再去看一下這個現(xiàn)金當時從哪里來的？
84785010 
03/11 10:34
這個現(xiàn)金是當時沒收到，直接做賬了，去年公司已經(jīng)報完稅了，這種情況我應該要怎么調(diào)整啊，之前的賬都要重新做嗎
郭老師
03/11 10:36
不用的，在這個月調(diào)整。
84785010
03/11 10:41
就是借銀行存款，貸庫存現(xiàn)金就行了，老板當時墊付了員工的工資，這筆錢可以做轉(zhuǎn)還老板墊付的工資，然后取出來嗎
郭老師
03/11 10:41
可以的，可以這么做的。
84785010
03/11 10:47
公司效益不好，今年沒有業(yè)績，但是有員工，員工的工資今年也減少了，但是賬上還是負的，這種情況有調(diào)整的辦法嗎，
郭老師
03/11 10:50
你好帳上什么是負數(shù)？
84785010
03/11 10:54
應付職工薪酬和老板墊付的工資（其他應付款），入不敷出
郭老師
03/11 10:55
你好，賬上沒有錢，繼續(xù)掛賬就行。
84785010
03/11 10:57
好的，謝謝，不會影響稅務和年度匯算清繳嗎
郭老師
03/11 10:58
對的，是的，不影響的。
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