問(wèn)題已解決

想咨詢(xún)之前預(yù)付工裝價(jià)值14678.28（含稅價(jià)） 先做了筆分錄： 借：預(yù)付賬款14678.28 貸：銀行存款14678.28 后來(lái)發(fā)票到了（貨沒(méi)到） 做了筆分錄： 借：在途物資12989.63 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)）1688.65 貸：預(yù)付賬款14678.28。 然后目前又發(fā)生了退貨（對(duì)方退款）退了3201.92 （發(fā)票沒(méi)有作廢，稅費(fèi)已經(jīng)抵扣，那稅的科目應(yīng)該不能變動(dòng)了吧？）那我這退款怎么做分錄？？ 再后續(xù)貨來(lái)了入庫(kù)：入庫(kù)價(jià)是11476.36（不含稅價(jià)為10156.07） 那入庫(kù)這一筆又怎么做賬？？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：03/07 15:40
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
進(jìn)項(xiàng)稅作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出說(shuō)法可以了，同學(xué)
03/07 15:41
84785007
03/07 15:42
3201.92這筆怎么做賬
venus老師
03/07 15:44
借：在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)） 貸：預(yù)付賬款 3201 這筆分錄然后所有數(shù)字 是紅字
84785007
03/07 15:46
之前的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，并且沒(méi)有作廢，不能多抵點(diǎn)稅嘛
venus老師
03/07 15:46
不可以，要把這部進(jìn)項(xiàng)稅作轉(zhuǎn)出。
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