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正確做法，從計提到實繳分錄應(yīng)該是什么樣的 我做的單位部分沒從這里過

你好1.計提工資 借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金， 計提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅，貸：銀行存款

我直接是 杰：管理費(fèi)用-社保單位部分 其他應(yīng)收-個人部分 貸：銀行存款 沒通過應(yīng)付職工薪酬，正確是怎樣的

你好!!這樣做也是可以的，就是其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付都沒有問題。