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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我更正增值稅申報(bào)表附表二，上月我把旅客運(yùn)輸服務(wù)填寫到8b欄（其他）里了，然后這月我更正申報(bào)填寫到10欄里，可是增值稅主表里帶不出來這個(gè)附表二10欄里的稅額呢，該怎么辦
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好，附表二保存了嗎？正常是能帶出來的。
03/07 08:38
84784983 
03/07 08:40
保存了，可是還是帶不出來附表二10行的數(shù)據(jù)，10行數(shù)據(jù)帶出來會(huì)到主表的第幾行呢
大侯老師 
03/07 08:48
同學(xué)你好，附表二的數(shù)據(jù)會(huì)匯總到主表第12行進(jìn)項(xiàng)稅額。
附表二校驗(yàn)通過了嗎？第十行的數(shù)據(jù)按附表二的邏輯應(yīng)該是不會(huì)匯總到第12行總數(shù)里面的。
84784983
03/07 08:51
沒有校驗(yàn)啊就是保存了
大侯老師
03/07 08:59
當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)12=1+4+11，這個(gè)匯總是沒有第十行的，所以也不會(huì)把第十行的數(shù)據(jù)帶入到主表第12行。
84784983
03/07 09:03
那怎么辦呢老師，還是得填寫到8b嗎
大侯老師
03/07 09:29
是的，需要填到8b.我理解應(yīng)該10行和8b都要填寫這個(gè)數(shù)據(jù)。最終的進(jìn)項(xiàng)稅額只會(huì)計(jì)算一次。
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