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增值稅附表二第10欄填的數(shù)據(jù)是否是8b欄不用認(rèn)證就可以抵扣的旅客運(yùn)輸票據(jù)加2欄需要抵扣已在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄填寫的旅客運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票的合計(jì)數(shù)?還是8b填什么數(shù)據(jù)就相應(yīng)填在第10欄就可以了?

84785038| 提問時(shí)間：2020 04/19 03:23
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老江老師
金牌答疑老師
職稱：,中級會(huì)計(jì)師
你好 填在8b及10行 其中10行是其中數(shù)
2020 04/19 04:03
84785038
2020 04/19 10:13
8b是填不用認(rèn)證的旅客運(yùn)輸發(fā)票，10行是8b的數(shù)據(jù)加專用發(fā)票的旅客運(yùn)輸數(shù)據(jù)嗎?
老江老師
2020 04/19 10:20
8a填寫不需要認(rèn)證的，計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 10行，是8A的其中數(shù)，列旅客運(yùn)輸發(fā)票，這行不參與計(jì)算
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