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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，想問下火車票進(jìn)項(xiàng)稅填報(bào)應(yīng)該填寫在什么地方，是表二其他8b欄還是第十欄本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)欄？
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您好
火車票進(jìn)項(xiàng)稅填報(bào)應(yīng)該填寫在表二其他8b欄跟10欄
2019 05/07 18:18
84785024 
2019 05/07 18:21
老師什么意思，只有一張火車票，金額是353元，進(jìn)項(xiàng)稅額是29.15元，為什么兩欄都要填，不是重讀了嗎？
bamboo老師 
2019 05/07 18:24
10欄填寫的不計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額總數(shù)
84785024
2019 05/07 18:26
不是很理解，麻煩老師幫我填一下8b和10欄的份數(shù)，金額，稅額？
bamboo老師
2019 05/07 18:27
就是10欄 您填寫了數(shù)字 只是顯示您旅客運(yùn)輸服務(wù)有多少金額 但是并不計(jì)入總的進(jìn)項(xiàng)稅額里面 只計(jì)算8B的
84785024
2019 05/07 18:30
那10欄只填金額353嗎？8B欄填1份，金額353元，稅額29.15元嗎？
bamboo老師
2019 05/07 18:32
我這會(huì)看不到申報(bào)表了 您可以把附表二截圖一下么
84785024
2019 05/07 18:34
老師您看下
bamboo老師
2019 05/07 18:36
10欄 8B欄 都填1份，金額353元，稅額29.15元
84785024
2019 05/07 18:39
哦，填的一樣？那進(jìn)項(xiàng)稅額總計(jì)會(huì)不會(huì)是29.15*2了，成56.3元？
bamboo老師
2019 05/07 18:40
不是的 10欄的數(shù)據(jù)不計(jì)入總的進(jìn)項(xiàng)稅額
您把表填了 然后看主表
84785024
2019 05/07 18:46
嗯，謝謝老師，還有公司預(yù)付款項(xiàng)購買原材料或其他東西，計(jì)入應(yīng)付賬款借方，如果一直收不到對方的發(fā)票，是不是就一直掛在那？
bamboo老師
2019 05/07 18:47
是的 沒有收到發(fā)票先掛賬 一般可以掛三年 然后做賬務(wù)處理
84785024
2019 05/07 18:48
那三年都收不到票，老師該如何做分錄處理？
bamboo老師
2019 05/07 18:49
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)付賬款
84785024
2019 05/07 18:50
老師，營業(yè)外支出的明細(xì)科目是什么？是不是匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增納稅？
bamboo老師
2019 05/07 18:53
二級科目可以寫其他 匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增納稅
84785024
2019 05/07 18:54
老師，一定要做營業(yè)外支出嗎？可以一直掛著嗎？
bamboo老師
2019 05/07 18:58
如果稅務(wù)沒有查賬 可以掛著
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