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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
23年12月份有筆工資憑證做錯(cuò)了，我24年一月份沖紅了，需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目在做憑證嗎，因?yàn)榭缒炅?/p>
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對(duì)的，是的，是這么做的。
03/06 12:42
84785004 
03/06 12:44
分錄怎么寫(xiě)
郭老師 
03/06 12:45
借應(yīng)付職工薪酬、工資、貸、以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785004
03/06 12:52
老師您幫我看看，怎么寫(xiě)分錄金額是多少
郭老師
03/06 12:53
你好，你具體的金額是多少？
郭老師
03/06 12:53
你12月份具體的金額是多少？
84785004
03/06 12:54
發(fā)照片了，上面有金額
郭老師
03/06 12:56
如果你這個(gè)車間已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主要業(yè)務(wù)成本金額是94619.09
84785004
03/06 12:58
什么意思啊，老師，幫我把分錄寫(xiě)一下吧，還有金額
郭老師
03/06 13:01
借應(yīng)付職工薪酬、工資、94619.09
貸、以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)94619.09
不是有車間的制造費(fèi)用，這個(gè)制造費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了沒(méi)有啊。
84785004
03/06 13:07
上個(gè)月沖的，這個(gè)月寫(xiě)這個(gè)有沒(méi)有關(guān)系
郭老師
03/06 13:22
你好，沒(méi)有關(guān)系的，可以的。
84785004
03/06 14:22
資產(chǎn)負(fù)債表不平了，改那個(gè)科目呢？
郭老師
03/06 14:24
你好，資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益嗎？你看下?lián)p益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
郭老師
03/06 14:25
這以前年度審計(jì)調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。未分配轉(zhuǎn)。
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