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老師 這筆分錄23年12月份的。做錯(cuò)了。 24年一月調(diào)賬是。 借利潤分配-未分配利潤。 貸。調(diào)整以前年度損益么。

84785000| 提問時(shí)間：03/06 16:11
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不對(duì)，上面分錄是利潤減少了，正確調(diào)整是把上年錯(cuò)的分錄紅沖，再做正確的分錄，2個(gè)分錄里損益科目 用 以前年度損益調(diào)整來代替，最后把 以前年度損益 轉(zhuǎn)到 利潤分配-未分配利潤
03/06 16:12
84785000
03/06 16:15
借營業(yè)外收入 -23337.57 貸本年利潤-23337.57 正確的是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 32671.58 貸營業(yè)外收入32671.58 是這樣么
廖君老師
03/06 16:17
您好，我看12月分錄沒做錯(cuò)呀，這是小規(guī)模的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
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