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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，在23年結(jié)算補(bǔ)繳22年所得稅時(shí)分錄做錯(cuò)了，應(yīng)該是借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整，但是做成了借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸以前年度損益調(diào)整，怎么處理
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你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
04/11 19:18
m483466418 
04/11 19:24
可以在12月財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表直接修改嗎？但是之前12月的報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過(guò)了，如果在24年1月做這個(gè)分錄會(huì)影響24年嗎
鄒老師 
04/11 19:25
你好，可以，需要對(duì)之前報(bào)送報(bào)表的更正?
m483466418
04/11 19:28
好的，謝謝！
鄒老師
04/11 19:29
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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