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問題已解決
老師，我想問下，這個扣社保醫(yī)保繳費(fèi)的分錄做的對嗎？
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你好，你這個企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保沒有計體，借管理費(fèi)用，社保
貸應(yīng)付職工薪酬，社保
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款，個人負(fù)擔(dān)的社保
貸銀行存款
03/05 17:22
84784949 
03/05 17:29
因為還有個外賬，有代賬公司再做，這個內(nèi)賬做的對嗎？
郭老師 
03/05 17:30
可以的，可以這么做的。
84784949
03/05 17:33
那老師，麻煩你再看下我有點不懂這這個內(nèi)賬，繳稅的全部做的都是主營業(yè)務(wù)收入借方，這個對嗎？
郭老師
03/05 17:35
你好，你做管理費(fèi)用或者稅金及附加。
郭老師
03/05 17:35
你的增值稅是不是加稅合計做賬沒有體現(xiàn)單獨？
84784949
03/05 17:36
這個是之前的會計做的內(nèi)賬，我剛來這家公司，看不懂她這個賬，外賬報稅也是有代賬公司做的
郭老師
03/05 17:37
最好是做稅金及附加或者是管理費(fèi)用。
84784949
03/05 17:49
嗯好的，這個是小規(guī)模納稅人，那我先這樣做。
郭老師
03/05 17:50
可以的，這個你們自己決定就行。
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