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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，去年所得稅匯算后補(bǔ)交了稅款，分錄做的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸銀存。導(dǎo)致現(xiàn)在報(bào)去年決算報(bào)表，所有者權(quán)益表和利潤(rùn)表不平怎么調(diào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
老師不建議直接做未分配利潤(rùn)科目，借方計(jì)入所得稅費(fèi)用科目
03/05 15:57
84785010 
03/05 15:59
老師23年匯算清繳22年的，已經(jīng)結(jié)過(guò)賬了
84785010
03/05 15:59
現(xiàn)在是23年所有者權(quán)益變動(dòng)表和利潤(rùn)表有那個(gè)差額
冉老師 
03/05 16:00
因?yàn)橹苯佑昧宋捶峙淅麧?rùn)科目，這個(gè)科目沒有過(guò)利潤(rùn)，現(xiàn)在23年所有者權(quán)益變動(dòng)表和利潤(rùn)表有那個(gè)差額是正常的
冉老師
03/05 16:00
這個(gè)差異是正常的，同學(xué)
84785010
03/05 16:02
我要報(bào)決算報(bào)表，做不平怎么辦
冉老師
03/05 16:03
因?yàn)橹苯佑昧宋捶峙淅麧?rùn)科目，勾稽不平是正常的，除非換成當(dāng)期所得稅費(fèi)用科目
84785010
03/05 17:56
那我報(bào)決算報(bào)表的時(shí)候把這筆記在所得稅費(fèi)用里行嗎？幾個(gè)表都改一下
冉老師
03/05 18:01
是的，改一下，沒問(wèn)題的
84785010
03/05 18:07
悟了謝謝老師
冉老師
03/05 18:20
不客氣，同學(xué)，祝你工作順利
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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