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我們本期專票銷項稅是10萬，開了張進項稅額12萬的進來勾選抵扣了，多的2萬稅額是留抵嗎
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學員您好，是的，對的
03/04 15:59
84785003 
03/04 16:23
是會在報表的哪一欄提現(xiàn)呢
易 老師 
03/04 16:24
同學您好， 留抵稅額在報表中的"應交稅費"欄次或"其他流動資產(chǎn)"欄次體現(xiàn)。然而，只看這兩個欄次并不能直接看出留抵稅額的具體數(shù)額，還需要查看進項稅額和銷項稅額的明細。此外，在增值稅納稅申報表的主表第20欄次，可以找到"本期申報的留抵稅額"這一數(shù)據(jù)。
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