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我們本期專票銷項(xiàng)稅是10萬，開了張進(jìn)項(xiàng)稅額12萬的進(jìn)來勾選抵扣了，多的2萬稅額是留抵嗎

84785003| 提問時(shí)間：03/04 15:55
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員您好，是的，對的
03/04 15:59
84785003
03/04 16:23
是會(huì)在報(bào)表的哪一欄提現(xiàn)呢
易 老師
03/04 16:24
同學(xué)您好， 留抵稅額在報(bào)表中的"應(yīng)交稅費(fèi)"欄次或"其他流動(dòng)資產(chǎn)"欄次體現(xiàn)。然而，只看這兩個(gè)欄次并不能直接看出留抵稅額的具體數(shù)額，還需要查看進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的明細(xì)。此外，在增值稅納稅申報(bào)表的主表第20欄次，可以找到"本期申報(bào)的留抵稅額"這一數(shù)據(jù)。
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