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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，新接的賬，老板要求我開始按實(shí)際庫存，收入成本費(fèi)用做，可是初期數(shù)據(jù)不對(duì)，我咋做？
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你好，他之前不對(duì)的，你是接著他之前的來做的嗎。
03/04 14:01
84785031 
03/04 14:03
我沒開始哩。正看她以前的賬呢
郭老師 
03/04 14:03
他賬務(wù)處理不對(duì)的，你可以在當(dāng)月修改。
84785031
03/04 14:44
不懂怎么修改。老師可以講的詳細(xì)一點(diǎn)吧
郭老師
03/04 14:48
你好，你具體的哪里有問題啊，你得說具體的業(yè)務(wù)才行。
郭老師
03/04 14:48
就是之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，再重新調(diào)整。
84785031
03/04 14:50
有差異部分做進(jìn)哪個(gè)科目？
84785031
03/04 14:51
實(shí)際庫存20000，報(bào)表1000。
郭老師
03/04 14:51
具體的什么業(yè)務(wù)你說一下，舉例子，比如借應(yīng)付賬款貸庫存現(xiàn)金100，正確的應(yīng)該是20，那你再補(bǔ)上一個(gè)借應(yīng)付賬款待庫存現(xiàn)金20不就可以了？
84785031
03/04 14:52
有應(yīng)付的不付了，應(yīng)收賬款有尾款不要了。
郭老師
03/04 14:53
借營業(yè)外支出，貸應(yīng)收賬款。
84785031
03/04 14:54
粘啥原始單據(jù)？
郭老師
03/04 14:55
你好，這個(gè)寫一個(gè)收不回來的證明說明
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