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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師今年做的賬的初期數(shù)據(jù)錯(cuò)了，比去年報(bào)表多36元
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您好，您看您的軟件能更正不？
2023 04/23 11:22
84785043 
2023 04/23 11:23
要如何弄
玲老師 
2023 04/23 11:30
如果軟件要是能改期初直接去改，按照正確的改過(guò)來(lái)。要是不能改，你看差哪兒看？做更正分錄，要做更正分錄，能更正過(guò)來(lái)也行。
84785043
2023 04/23 11:31
去年12月份的那筆分錄是借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款 金額弄錯(cuò)了昨天我把去年的數(shù)據(jù)改正過(guò)來(lái)了
84785043
2023 04/23 11:32
導(dǎo)致現(xiàn)在今年的期初數(shù)據(jù)的報(bào)表多出36元
玲老師
2023 04/23 11:34
金額是多了還是少了呢？補(bǔ)充一下。
84785043
2023 04/23 11:35
就是去年報(bào)表我調(diào)成正確的數(shù)少了。今年期初數(shù)據(jù)是當(dāng)時(shí)錯(cuò)的多了。
84785043
2023 04/23 11:37
之前報(bào)表預(yù)付賬款是78386.90調(diào)成正確是78422.90
玲老師
2023 04/23 11:40
借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款。差額的數(shù)據(jù)。
84785043
2023 04/23 11:58
管理費(fèi)用會(huì)有影響嗎
84785043
2023 04/23 11:59
當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用351 貸預(yù)付賬款351然后昨天把去年分錄數(shù)字做錯(cuò)改正確過(guò)來(lái)就是借：管理費(fèi)用315 貸 ：預(yù)付賬款315
玲老師
2023 04/23 12:03
因?yàn)槭强缒炅耍怨芾碣M(fèi)用用未分配利潤(rùn)了。來(lái)代替。
玲老師
2023 04/23 12:03
我寫錯(cuò)了，是用以前年度損益調(diào)整來(lái)代替了。
84785043
2023 04/23 12:10
沒(méi)有懂怎么辦？
玲老師
2023 04/23 12:11
具體哪里沒(méi)看懂？具體提問(wèn)，然后根據(jù)你的問(wèn)題給你回復(fù)。
84785043
2023 04/23 12:15
就是我做了你剛說(shuō)的那筆分錄去看利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)期初數(shù)據(jù)還是沒(méi)有變呀
玲老師
2023 04/23 12:18
因?yàn)榻衲曜龅膸ぃ匀ツ甑膱?bào)表沒(méi)有變化。
84785043
2023 04/23 12:58
為什么管理費(fèi)用沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)
84785043
2023 04/23 12:59
利潤(rùn)表上管理費(fèi)用只是今年的數(shù)
玲老師
2023 04/23 12:59
因?yàn)?。因?yàn)榭缒炅耍瑩p益科目用以前年度損益調(diào)整來(lái)代替。
84785043
2023 04/23 13:36
你剛才說(shuō)的分錄是錯(cuò)的吧。就是是借：預(yù)付賬款36 貸：以前年度損益調(diào)整 36
84785043
2023 04/23 13:37
這樣今年的資產(chǎn)負(fù)債表才對(duì)得上去年的是嗎？
玲老師
2023 04/23 13:48
你好? 這個(gè)科目余額要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的? ?上面只是給你寫了調(diào)整的分錄?
84785043
2023 04/23 13:49
要怎么弄結(jié)轉(zhuǎn)的呢
84785043
2023 04/23 13:51
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是到月未自動(dòng)跟其他的會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)吧
玲老師
2023 04/23 13:52
寫一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)前還要調(diào)整所得稅呢。
因?yàn)槟愕馁M(fèi)用增加了，所得費(fèi)會(huì)減少。
調(diào)整所得稅是。借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅貸以前年度損益調(diào)整。
然后就把以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)第一個(gè)分錄就是。
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