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問題已解決
老師今年做的賬的初期數(shù)據(jù)錯了，比去年報表多36元
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您好，您看您的軟件能更正不？
2023 04/23 11:22
84785043 
2023 04/23 11:23
要如何弄
玲老師 
2023 04/23 11:30
如果軟件要是能改期初直接去改，按照正確的改過來。要是不能改，你看差哪兒看？做更正分錄，要做更正分錄，能更正過來也行。
84785043
2023 04/23 11:31
去年12月份的那筆分錄是借：管理費用 貸：預(yù)付賬款 金額弄錯了昨天我把去年的數(shù)據(jù)改正過來了
84785043
2023 04/23 11:32
導(dǎo)致現(xiàn)在今年的期初數(shù)據(jù)的報表多出36元
玲老師
2023 04/23 11:34
金額是多了還是少了呢？補充一下。
84785043
2023 04/23 11:35
就是去年報表我調(diào)成正確的數(shù)少了。今年期初數(shù)據(jù)是當時錯的多了。
84785043
2023 04/23 11:37
之前報表預(yù)付賬款是78386.90調(diào)成正確是78422.90
玲老師
2023 04/23 11:40
借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款。差額的數(shù)據(jù)。
84785043
2023 04/23 11:58
管理費用會有影響嗎
84785043
2023 04/23 11:59
當時是借管理費用351 貸預(yù)付賬款351然后昨天把去年分錄數(shù)字做錯改正確過來就是借：管理費用315 貸 ：預(yù)付賬款315
玲老師
2023 04/23 12:03
因為是跨年了，所以管理費用用未分配利潤了。來代替。
玲老師
2023 04/23 12:03
我寫錯了，是用以前年度損益調(diào)整來代替了。
84785043
2023 04/23 12:10
沒有懂怎么辦？
玲老師
2023 04/23 12:11
具體哪里沒看懂？具體提問，然后根據(jù)你的問題給你回復(fù)。
84785043
2023 04/23 12:15
就是我做了你剛說的那筆分錄去看利潤表和資產(chǎn)負債表那個期初數(shù)據(jù)還是沒有變呀
玲老師
2023 04/23 12:18
因為今年做的帳，所以去年的報表沒有變化。
84785043
2023 04/23 12:58
為什么管理費用沒有體現(xiàn)出來
84785043
2023 04/23 12:59
利潤表上管理費用只是今年的數(shù)
玲老師
2023 04/23 12:59
因為。因為跨年了，損益科目用以前年度損益調(diào)整來代替。
84785043
2023 04/23 13:36
你剛才說的分錄是錯的吧。就是是借：預(yù)付賬款36 貸：以前年度損益調(diào)整 36
84785043
2023 04/23 13:37
這樣今年的資產(chǎn)負債表才對得上去年的是嗎？
玲老師
2023 04/23 13:48
你好? 這個科目余額要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的? ?上面只是給你寫了調(diào)整的分錄?
84785043
2023 04/23 13:49
要怎么弄結(jié)轉(zhuǎn)的呢
84785043
2023 04/23 13:51
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是到月未自動跟其他的會結(jié)轉(zhuǎn)對吧
玲老師
2023 04/23 13:52
寫一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。這個結(jié)轉(zhuǎn)前還要調(diào)整所得稅呢。
因為你的費用增加了，所得費會減少。
調(diào)整所得稅是。借應(yīng)交稅費所得稅貸以前年度損益調(diào)整。
然后就把以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤第一個分錄就是。
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