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借管理費用、招待費、32814.16 應交稅費、應交增值稅進項，4265.84 貸銀行 37080 借管理費用、招待費4265.84 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，4265.84 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，4265.84 貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4265.84 借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。4265.84+12.84 貸應交稅費、應交增值稅進項。4278.68 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應交稅費 未交增值稅 12.84 貸：應交稅費應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅12.84
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借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。4265.84+12.84 貸應交稅費、應交增值稅進項。4278.68
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應交稅費 未交增值稅 12.84
貸：應交稅費應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅12.84＼
這些分錄不對
03/04 10:57
84785023 
03/04 10:57
那怎么做啊 我剛才問別的老師 說這么對啊
樸老師 
03/04 10:58
應該是借管理費用、招待費、32814.16
應交稅費、應交增值稅進項，4265.84
貸銀行 37080
借管理費用、招待費4265.84
貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，4265.84
借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，4265.84
貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4265.84
借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4265.84
貸應交稅費應交增值稅－未交增值稅
這樣的
84785023
03/04 11:02
老師 后兩個分錄可以合成一個嗎
樸老師
03/04 11:05
同學你好
這個不可以的
84785023
03/04 11:07
這么做呢
樸老師
03/04 11:09
進項稅額可以抵扣的也要結(jié)轉(zhuǎn)
最后余額要交稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785023
03/04 11:31
老師 我沒懂 我感覺我這個憑證做的對啊
樸老師
03/04 11:34
你的分錄是對的
你的銷項呢
84785023
03/04 11:36
這個月沒有收入
樸老師
03/04 11:38
那就是這樣做分錄的
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