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問題已解決
老師，我們上個月一個員工工資沒有發(fā)跨年了怎么做賬。應(yīng)該是12月發(fā)，12月沒有發(fā)1月發(fā)的，應(yīng)該怎么做賬？
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你好！12月計提了嗎？你們正常發(fā)放分錄寫一下
03/02 12:07
84785041 
03/02 12:16
計提了，那我1月發(fā)他12月工資需要什么附件，要不要考勤和工資表？
84785041
03/02 12:17
還是我把12月付的資料，再復(fù)印一份放在1月，這樣可以嗎？
耿老師 
03/02 12:21
你好！有專賬單據(jù)就可以，摘要寫補發(fā)就可以，這樣
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀存款
就可以
84785041
03/02 12:21
老師，你好
耿老師
03/02 12:24
你好！該有其他問題嗎？
耿老師
03/02 12:24
你好！還有其他問題嗎？
84785041
03/02 12:29
我正常做，應(yīng)該用什么科目
耿老師
03/02 12:30
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀存款
84785041
03/02 12:31
為什么借方余額會減少？
84785041
03/02 12:35
這樣做對嗎？
84785041
03/02 12:40
老師麻煩回復(fù)一下，謝謝
84785041
03/02 12:51
老師你好
耿老師
03/02 12:58
你好！是的，這樣處理的，沒有發(fā)放應(yīng)該是有應(yīng)付職工薪酬貸方余額，
84785041
03/02 13:02
沒有明白
耿老師
03/02 13:40
你好！計提時
借管理費用等
貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放時
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
你少發(fā)了應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該有貸方余額損益補發(fā)直接
應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
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