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問(wèn)題已解決
請(qǐng)教個(gè)所得稅匯算的問(wèn)題，工資這塊比如23年計(jì)提了10萬(wàn)，23年支付了9萬(wàn)，還有22年的2萬(wàn)，合計(jì)11萬(wàn)，那么23年還有1萬(wàn)未付，24年1月支付了，但是有調(diào)整，在24年沖了2千，實(shí)付8千，請(qǐng)問(wèn)23年所得稅匯算工資那部分應(yīng)該怎么填??？
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同學(xué)，你好
工資就是看23年所屬期間付了多少？
是9.8
03/01 14:23
84784971 
03/01 14:28
調(diào)整是直接在24年1月調(diào)整的，沒(méi)有做以前年度損益調(diào)整，那沖的那2千也折算在23年里嗎
小菲老師 
03/01 14:29
同學(xué)，你好
是的，算在23年里面
84784971
03/01 14:36
那我想問(wèn)下1月沖銷了2千，但是今年匯算后才發(fā)放的話，怎么填賬載，實(shí)付，稅收金額啊
小菲老師
03/01 14:37
同學(xué)，你好
賬載金額”、“稅收金額”都是10
84784971
03/01 14:41
不是賬載9.8，實(shí)發(fā)9，稅收9嗎？
小菲老師
03/01 14:42
同學(xué)，你好
23年計(jì)提了10萬(wàn)，賬載是10
84784971
03/01 14:45
就是24年沖計(jì)提的2千不算嗎，那按實(shí)付的填，只有9萬(wàn)才對(duì)吧，也不是10萬(wàn)啊
小菲老師
03/01 14:47
同學(xué)，你好
你匯算清繳之前實(shí)付了多少？？就填多少
實(shí)付9萬(wàn)就填9，實(shí)付了10萬(wàn)，就填10
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