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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問我去年申報(bào)了一個(gè)員工工資，做賬時(shí)有做他的工資，然后我這個(gè)月把他23年的個(gè)稅申報(bào)的刪了，那這個(gè)工資我需要怎么調(diào)整
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那就是計(jì)提多了是不那就是計(jì)提多了是不要是這樣就紅沖？
03/01 10:56
84784958 
03/01 10:57
之前做賬是1-12月每個(gè)月2萬的，刪掉一個(gè)人就變成1.5萬，我24年的時(shí)候需要怎么調(diào)整
玲老師 
03/01 11:02
看咱計(jì)提的有沒有錯(cuò)計(jì)提的有錯(cuò)就把計(jì)提的紅沖。
84784958
03/01 11:03
那發(fā)放的呢
84784958
03/01 11:03
這樣只改計(jì)提不是會(huì)不平
玲老師
03/01 11:04
首先說一下哪一個(gè)是錯(cuò)誤的，哪個(gè)是正確，然后我才知道你按哪個(gè)處理。
84784958
03/01 11:28
正常不是，計(jì)提：借，管理費(fèi)用-工資，貸，應(yīng)付職工薪酬。 發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬，貸，現(xiàn)金或者銀行。我的意思是如果\'只沖紅計(jì)提的話，那發(fā)放的分錄，借應(yīng)付職工薪酬，不是沒改動(dòng)嗎
玲老師
03/01 11:30
具體要是錯(cuò)了就把計(jì)提的紅。
然后咱們發(fā)放的也錯(cuò)了，那發(fā)放的也要紅沖。
玲老師
03/01 11:30
前面兩個(gè)字是計(jì)提打錯(cuò)字了。
84784958
03/01 11:31
好，那兩個(gè)分錄怎么做呢，紅沖
玲老師
03/01 11:33
你好?計(jì)提：借，以前年度損益 調(diào)整-工資負(fù)數(shù) ，貸，應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 。 ，借：應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) ，貸，現(xiàn)金或者銀行負(fù)數(shù)?
84784958
03/01 14:24
借，以前年度損益_工資負(fù)數(shù) -5000，貸，應(yīng)付職工薪酬-5000，這樣嗎第一筆分錄
玲老師
03/01 14:27
對的沒問題就是可以的，沒問題就是做負(fù)數(shù)對的。
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