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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司12月給員工工資報(bào)多了，現(xiàn)在更正申報(bào)調(diào)整了，之前多做工資要怎么調(diào)賬，之前計(jì)提是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
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借應(yīng)負(fù)職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤
02/29 09:26
84785037 
02/29 09:30
郭老師好，我1月的賬還沒做，可以去12月做個負(fù)數(shù)紅沖那筆計(jì)提的分錄嗎
郭老師 
02/29 09:30
可以的，可以這么做的。
84785037
02/29 09:39
沖完了，應(yīng)付職工薪酬在借方有余額，要再做什么分錄呢
郭老師
02/29 09:39
不可能的，你多計(jì)提了，之前有貸方余額，你現(xiàn)在紅沖了沒有余額才對。
84785037
02/29 09:42
我工資付了，12月多付的也轉(zhuǎn)了
郭老師
02/29 09:42
你好，那你是申報(bào)多了，賬上沒有問題
郭老師
02/29 09:43
還是以后需要把你多支付的這一部分收回來。
84785037
02/29 09:54
借管理費(fèi)用20000貸應(yīng)付職工薪酬20000，付工資借應(yīng)付職工薪酬20000貸銀行存款20000，現(xiàn)在沖5000借管理費(fèi)用5000負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬5000負(fù)數(shù)，應(yīng)付職工薪酬有借方5000余額
郭老師
02/29 09:57
你好，這個錢需要還回來嗎？還回來的時候，借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬，就沒有余額了。
84785037
02/29 10:02
是的，老師厲害了，謝謝
郭老師
02/29 10:04
不用客氣，工作愉快
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