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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，應(yīng)付職工薪酬填寫的時(shí)候賬載金額是計(jì)提數(shù)，也就是應(yīng)付職工薪酬的貸方，實(shí)際發(fā)放是應(yīng)付職工薪酬的借方，對嗎，還有就是這個(gè)實(shí)際發(fā)放的取數(shù)是不是根據(jù)23年2月發(fā)放1月工資，然后一直到24年1月發(fā)放12月工資這樣累加起來，對嗎
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這兩個(gè)數(shù)據(jù)是對的，然后實(shí)際發(fā)放的還是包括匯算清繳前1月份發(fā)放的包括在內(nèi)的。
02/28 11:17
玲老師 
02/28 11:17
就是匯算清繳前發(fā)的工資都可以稅前扣除。
84785043 
02/28 11:18
哦，知道了，那就是不是說非要跟年底的報(bào)表對應(yīng)起來是這個(gè)意思吧
玲老師
02/28 11:23
啊對的是這個(gè)意思對的對的。
84785043
02/28 11:27
老師，我去年報(bào)個(gè)稅的時(shí)候不小心給一個(gè)人的報(bào)銷的0.95元報(bào)了個(gè)稅，所以工資賬上是405900元，個(gè)稅系統(tǒng)405900.95元，這個(gè)我要怎么處理，按照哪個(gè)數(shù)據(jù)填寫應(yīng)付職工薪酬納稅調(diào)整表啊
玲老師
02/28 11:30
申報(bào)有錯誤的，可以更正申報(bào)。
84785043
02/28 11:30
哦，好，那我試試
玲老師
02/28 11:31
好的祝您好的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
84785043
02/28 11:31
老師，這個(gè)不更正的話沒有其他辦法了是嗎，去年8月的，我更正后連續(xù)好幾個(gè)月都要更正，我還沒做過
玲老師
02/28 11:33
正確的處理是更正申報(bào)。
84785043
02/28 11:38
更正申報(bào)到當(dāng)前月份還是到23年12月就可以
玲老師
02/28 11:39
你好 哪月錯更正哪月的 后面的也一起更正?
84785043
02/28 11:42
老師，我現(xiàn)在就是在逐月更正，就8月的多錄了0.95元工資，給那個(gè)人更正了后，后面每個(gè)月的就是按照步驟重新算稅申報(bào)下就可以了對吧，還有就是這個(gè)人10月份就是離職狀態(tài)了，非正常人員了，我還需要一直更正到當(dāng)前月份嗎，
玲老師
02/28 11:43
離職的這個(gè)人員就更正到他離職就可以了離職的這個(gè)人員就更正到他離職就可以了，因?yàn)楹竺鏇]有申報(bào)他的了。
84785043
02/28 11:45
好的，老師，是不是我說的那樣，出錯的月份更正完了后，由于是累計(jì)算稅，所以后面的我其實(shí)就是進(jìn)到申報(bào)系統(tǒng)里數(shù)據(jù)不變，把他們重新算稅，點(diǎn)擊申報(bào)就可以了
玲老師
02/28 11:45
是的，就是這樣操作對的對的。
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